一，盘点准备

仓库主管将西安到太原物流专线未编码的库存通知支持中心编码，并通知有关部门填写相关文件处理账外物资。 在盘点日期间，营销部、鞋业部、服装部通知厂家和客户停止送货。财务部将盘点日前已审核生效的文件记账。

仓库主管组织仓库人员分区摆放货物。库存分为六个区域：产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区和样板鞋。

二，盘点进行

仓库主管组织仓库人员进行初盘库存，分配一人担任库存六大区域的组长，两人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管和其他四名员工组成了复盘小组，对初盘结果进行了复盘，并对不同仓库进行了自查。 仓库主管将初始数据输入计算机，并向财务部打印“库存订单”。财务部门组织公司人员组成抽样小组，以2人为1组对主要区域进行抽样。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘数据，从初盘数据中抽取30%抽取实物。抽盘量占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初始数据。错误率高于1%，仓库主管对该地区的货物进行了全面的重新检查。复盘通过的“盘点单”由财务部审核，一式打印两份，由仓库主管、财务主管签字，各持一份。

三，盘点后期工作

仓库主管将已审核的“盘点单”导出为进出仓单，计算机自动生成“盘盈单”和“盘亏单”。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》及差异原因查找报告报财务主管审批，报总经理审批。财务部根据审批结果对盘盈单和盘亏单进行审核，调整库存账户。

四，盘点其他规定

库存工作规定每月进行一次，时间为月底最后两天。第一天晚上8点至第二天中午完成初盘和复盘，下午进行抽盘工作。

参与盘点的人员必须认真负责，单位必须规范统一货物的重量；名称、货号、规格必须明确；数量必须是实物数量，真实准确；重盘和漏盘绝对不允许。由于人为过失导致库存数据不真实，责任人应承担过失责任。 库存结果发现，实物责任人不按货物要求收发、保管财产造成损失的，实物责任人应当承担经济赔偿责任。

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